第一部分　鹽城市第四人民醫(yī)院概況

一、主要職能

我院是鹽城市唯一一所三級精神病?？漆t(yī)院，承擔著全市精神病患者的診治康復及精神病醫(yī)療技術(shù)指導工作、“三無”精神病人及“流浪乞討”病人的收治救助等多項公益服務(wù)職能。

二、基本情況

我院設(shè)立以精神科、神經(jīng)科為主的門診、住院醫(yī)療區(qū)，另設(shè)內(nèi)科、康復科、疼痛科等醫(yī)療科室，本單位無下屬單位。2020年底有工作人員316人，其中：正高級職稱24人，副高級職稱43人，中級職稱87人，初級職稱78人。編制床位500張，實際開放床位400張。截至2020年12月份，帳面資產(chǎn)總額10933.55萬元，凈資產(chǎn)6890.94萬元。

三、2020年度主要工作完成情況

2020年，全院共收治門診病人98772人次，出院病人2592人次，分別比上年增長2.58%和減少34.78%，醫(yī)院財務(wù)總收入9665.59萬元，其中業(yè)務(wù)收入8717.35萬元，分別比上年減少9.21%和13.31%。

第二部分　鹽城市第四人民醫(yī)院2020年度部門決算表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

財政撥款支出決算表（功能科目）

財政撥款基本支出決算表（經(jīng)濟科目）

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（功能科目）

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（經(jīng)濟科目）

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出決算表

政府采購支出決算表

第三部分  2020年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

本單位2020年度收入10320.17萬元、支出總計10710.44萬元，與上年收入9879.65萬元、支出總計10488.58萬元，相比收入增長440.52萬元，增長4.46%，支出增長221.86萬元，增長2.12%。其中：

（一）收入總計10320.17萬元。包括：

1．財政撥款收入948.24萬元，為當年從財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年590.30萬元相比增長357.94萬元，增長60.64%。主要原因是：2020年財政人員經(jīng)費360.36萬元計入財政撥款收入，上年同期人員經(jīng)費298.66萬元，計入其他收入。

2．無上級補助收入。

3．事業(yè)收入9218.36萬元，為事業(yè)單位開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。與上年8883.86萬元相比增加334.50萬元，增長3.77%。主要原因是門診就診人次增加2484人次，門診收入增加463.00萬元，受新冠肺炎疫情影響，住院患者比2019年同期減少1382人次，住院收入同時減少1190.00萬元，醫(yī)保預(yù)算收入增加1061.74萬元。本單位無經(jīng)營收入、無附屬單位上繳收入。

4．其他收入153.57萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入，主要為：利息收入50.09萬元，租金收入14.01萬元，其他收入89.47萬元。與上年405.49萬元相比減少251.92萬元，減少62.13%。主要原因是2019年人員經(jīng)費補助298.66萬元記入其他收入。

5．用事業(yè)基金彌補收支差額390.27萬元，為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。主要為使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補當年收支缺口的資金。

6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3134.81萬元。

（二）支出總計10710.44萬元。包括：

1．社會保障和就業(yè)支出100.00萬元，衛(wèi)生健康支出10610.44萬元，無一般公共服務(wù)（類）支出及無公共安全（類）支出萬元，無結(jié)余分配。

2．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2744.54萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

二、收入決算情況說明

本年收入合計10320.17萬元，其中：財政撥款收入948.24萬元，占9.19%；無上級補助收入；事業(yè)收入9218.36萬元，占89.32%；其他收入153.57萬元，占1.49%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計10710.44萬元，其中：基本支出9891.50萬元，占92.35%；項目支出818.94萬元，占7.65%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入948.24萬元，與上年相比590.3萬元增加357.94萬元，減少60.64%；財政撥款支出總計1179.30萬元，比上年450.3萬元增加729.00萬元，增加161.89%。主要原因是2020年人員經(jīng)費360.36萬元，增加財政基本撥款支出，項目支出818.94萬元。

五、財政撥款支出決算情況說明

2020年財政撥款支出1179.30萬元，占本年支出合計的11.01%。2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為785.36萬元，支出決算為1179.30萬元，完成年初預(yù)算的150.00%。其中：社會保障和就業(yè)支出100.00萬元，衛(wèi)生健康支出1079.30萬元。主要原因是2020年人員經(jīng)費360.36萬元，增加財政基本撥款支出，項目支出818.94萬元，包括人員支出3.78萬元、商品服務(wù)支出557.14萬元，資本性支出258.02萬元。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出360.36萬元，為人員基本經(jīng)費。

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1179.30萬元，與上年450.3萬元相比增加729.00萬元，增加161.89%。其中：社會保障和就業(yè)支出100.00萬元，衛(wèi)生健康支出1079.30萬元。主要原因是2020年人員經(jīng)費360.36萬元，增加財政基本撥款支出，項目支出818.94萬元，包括人員支出3.78萬元、商品服務(wù)支出557.14萬元，資本性支出258.02萬元。

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出360.36萬元，為基本人員經(jīng)費。

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況說明

2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出3.04萬元，其中包括心理危機干預(yù)技能培訓費2.48萬元。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明

2020年無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十二、政府采購支出決算情況說明

2020年度政府采購支出總額76.85萬元，主要為政府采購貨物支出，包括零星物資采購15.85萬元、設(shè)備采購61萬元，其中，生物反饋儀45.00萬元；無政府采購工程支出；無政府采購服務(wù)支出；無授予中小企業(yè)及小微企業(yè)合同。

十三、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，救護車1輛，其他用車3輛；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備3臺（套）,單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備2臺（套）。

十四、預(yù)算績效評價工作開展情況

2020年度，本部門單位共1個項目開展了財政重點績效評價，涉及財政性資金合計320.00萬元；本部門單位（R開展、□未開展）財政整體支出重點績效評價，涉及財政性資金320萬元。